KONTAKT


Enadis sp. z o.o.
ul.Morska 149 U2
Gdynia 81-222
Infolinia:
22 350 64 30
pn - pt: 8:30 - 16:30
Należy wejść w edycję danego kontrahenta, klikając na jego nazwę na liście faktur LUB wejść w moduł ''CRM, projekty terminarz", a następnie w zakładkę "kontrahenci" - tam należy odnaleźć danego kontrahenta i edytować go (poprzez najechanie na daną pozycję kontrahenta ukazują się dodatkowe ikonki opcji, pierwszy "ołówek", oznacza edycję i na niego należy kliknąć, aby przejść dalej).
Następnie należy wybrać podzakładkę opcji -> "rozliczenia". W danej podzakładce należy zaznaczyć faktury, które mają zostać skompensowane (np. fakturę i korektę) i następnie klikamy opcję "skompensuj należności i zobowiązania". Należności z tych faktur zostaną wzajemnie skompensowane.
![]() |
Zapoznaj się z odpowiedziami na często
zadawane pytania » |
![]() |
Sprawdź nasz poradnik wideo Systim »
|
![]() |
Sprawdź pomoc dostępną na koncie Systim w module "Pomoc" »
|