Jak zaksięgować fakturę sprzedaży za świadczenie usług dla podatnika VAT-UE?

Księgowanie faktury sprzedaży wykonuje się w sposób standardowy:
- albo poprzez dodanie faktury sprzedaży w zakładce "sprzedaż", a następnie zaksięgowanie jej poprzez dodatkową ikonę "zaksięguj" widocznej na liście faktur przy danej pozycji faktury. Tutaj system zaczyta wszystkie dane z faktury (w tym również kwotę z faktury) do księgowości.
- albo poprzez dodanie tylko samego wpisu księgowania w module "księgowość". Tutaj system niestety nie będzie miał skąd zaczytać danych, ponieważ faktura nie została dodana. Oznacza to, że użytkownik musi samodzielnie uzupełnić całe księgowanie łącznie z danymi kontrahenta ręcznie.

Fakturę sprzedaży za świadczone usługi dla podatnika VAT UE księgujemy w kwocie netto do ksiąg, a więc do sekcji księgowania KH/KPiR, zaś sam VAT do rejestru VAT, a więc do sekcji "Rejestr VAT".

--------
Dla przykładu:
Faktura sprzedaży na kwotę 2000 zł netto.

Wchodzimy w moduł "księgowość", następnie dodajemy nowy wpis, jako rodzaj dokumentu "przychód" (w KPiR) lub "dokument sprzedaży" (w KH).

W sekcji księgowania uzupełniamy o kwoty odpowiednie konta/kolumny. Natomiast w sekcji "Rejestr VAT" wybieramy "Sprzedaż usług poza terytorium kraju - VAT rozliczany przez usługobiorcę" i wpisujemy w kolejne pola:
- Kwota netto 2000 zł
- VAT 0 zł
- Kwota brutto 2000 zł
*Dodatkowo zaznaczamy "ptaszkiem" obok okienko "VAT EU", aby znalazło się na deklaracji VAT EU.

Wszystkie zmiany zapisujemy. Nowy wpis księgowania zostaje dodany na listę księgowań.


powrót do pytań
Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok