Jak zaksięgować poprawnie odwrotne obciążenie - sprzedaż i zakup?

Aby podane kwoty pojawiły się poprawnie w deklaracji, należy wybrać odpowiednie Rejestry we wpisie księgowym w sekcji "REJESTR VAT".


PRZY ZAKUPIE - dokument zakupu
W nowym wpisie księgowym należy w sekcji "Rejestr VAT" dokonać jednego wpisu. W wierszu dot. zakupu wybiera się Rodzaj: jako Zakup, a Rejestr VAT, np. "Wewnątrzwspólnotowe... (podatek należny i naliczony)" lub "Dostawa towarów... - odwrotne obciążenie" itp.. Następnie wybiera się kwotę netto i nalicza VAT wg właściwej dla danej usługi stawki (23%).

Po wykonaniu powyższych czynności (przede wszystkim wybraniu odpowiednich rejestrów), wartości wpadną w odpowiednie pola na deklaracji VAT-7.


PRZY SPRZEDAŻY - dokument sprzedaży
Tutaj nie trzeba dodawać tylko jednego wiersza, można dodać więcej wierszy (np. trzy wiersze z różnymi stawkami: 23%, 0% i o.o). Jednakże przy stawce "o.o." należy wybrać odpowiedni rejestr VAT związany z odwrotnym obciążeniem, tak aby dane wartości ukazały się w poprawnych pozycjach na deklaracji VAT-7 (np. rejestr związany z dostawą lub świadczeniem usług).

Po wykonaniu powyższych czynności (przede wszystkim wybraniu odpowiednich rejestrów) można utworzyć deklarację VAT-7.


powrót do pytań
Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok