KONTAKT
Enadis sp. z o.o.
ul.Morska 149 U2
Gdynia 81-222
Infolinia:
22 350 64 30
pn - pt: 8:30 - 16:30
W Systim przygotowano automat księgowy na potrzeby ewidencji wystawionych rachunków do umów zleceń z uwzględnieniem wymogów podatkowych, księgowane są one zatem zgodnie z data wypłaty. Jest to moment ujęcia dokumentu w KH zarówno dla potrzeb przygotowania RZiS jak i uwzględnienia kosztu w zaliczce na podatek dochodowy.
Dla potrzeb Bilansowych koszt ten jednak można ująć w okresie, którego dotyczy utworzony rachunek. Szczególnie istotne może być to na przełomie roku.
Aby umożliwić księgowanie uwzględniające te dwa momenty należy w programie zmodyfikować Plan Kont oraz poprawić księgowanie. Modyfikacja planu kont polega na wprowadzeniu kont analitycznych do konta 405 -Wynagrodzenia, dla potrzeb Bilansu i Podatku wg poniższych zrzutów. Analityka dotyczy wszystkich lat.
Ponieważ, tak jak wspomniano powyżej, automatycznie rachunki księgują się wg daty wypłaty, należy wejść w edycję księgowania danego rachunku i zmienić datę księgowania na rok (np 12/2023), którego ten rachunek dotyczy a następnie zmienić konto na Bilansowe. Kwota będzie uwzględniona w RZIS w roku 2023.
W kolejnym kroku wprowadzić trzeba księgowanie w 2024 roku dla potrzeb uwzględnienia kosztów związanych z rachunkiem w zaliczce podatku CIT. Księgowanie można wprowadzić np. dokumentem Polecenie Księgowania i może ono wyglądać następująco:
WN 405-2 Podatkowe koszty wynagrodzeń
MA 099 Techniczne pozabilansowe
Zapoznaj się z odpowiedziami na często
zadawane pytania » |
Sprawdź nasz poradnik wideo Systim »
|
Sprawdź pomoc dostępną na koncie Systim w module "Pomoc" »
|